CRSZ

SAP - Pytania i odpowiedzi

Jak wprowadzić fakturę dot. refundacji dla pracownika za szczepionkę przeciw grypie

Fakturę wprowadzamy w transakcji FV60:


- zakładka "Dane podstawowe":

„Dostawca” = Pracownik (faktura/rachunek wystawiona na pracownika)

"Data dokumentu" = data wniosku o refundację

"Referencja"= numer faktury/rachunku

„Rodzaj dokumentu” = *1 (np. P1)

„Kwota” = kwota refundacji

"Kod podatku" = ZV

"Opis" = informacja o fakturze

"Tryb post" = BRK

"Data wpł. fakt." = data wpływu faktury



- Zakładka "Płatność":

„Warunek płatności” = Płatne natychmiast

"For. płat." = E

"Bank part." = rachunek bankowy pracownika

"Bank własny" = ZAWSZE UB045

UWAGA!
Podczas tworzenia rezerwacji środków wskazujemy pozycję finansową "grypa" i MPK jednostki, z której jest pracownik.




Szczegółowe informacje zawarte są w Komunikacie nr 22 Kanclerza UJ z dnia 10 października 2022 roku»