CRSZ »
Moduły »
Pytania i odpowiedzi SAP »
SAP - Pytania i odpowiedzi
Co należy zrobić z otrzymanymi fakturami wewnętrznymi (notami wewnętrznymi)?
Faktury wewnętrzne (noty wewnętrzne) należy wprowadzać do systemu SAP wykorzystując transakcję FV60:
operacja - "faktura",
dostawca - wybierany z Grupy Kont "DOWE",
rodzaj dokumentu - "V2"(lub "VI"),
w polu "Przypisanie" (zakładka "Szczegół") należy wpisać od kogo jest nota.
Więcej szczegółów dostępne jest w instrukcji»
Na skróty
E-uprawnienia SAP UJ
Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
 E-uprawnienia
|
RODO
Pomoc zdalna
|
Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF) |
Spis alfabetyczny