CRSZ »
Moduły »
Pytania i odpowiedzi SAP »
SAP - Pytania i odpowiedzi
Jak wprowadzić fakturę korektę?
Fakturę korektę należy wprowadzić w takiej samej transakcji, w jakiej wprowadzona została faktura pierwotna.
- W transakcji FV60 wybieramy operację Nota uznaniowa. W przypadku korekty noty wewnętrznej, wybieramy rodzaj dokumentu V2 - Zobowiązania wew. UWAGA: Kwoty, które na fakturze korekcie mają znak minus, wprowadzamy ze znakiem plus. Szczegółowa instrukcja znajduje się w dziale Finanse i księgowość -> Wprowadzanie faktury korekty w FV60.
- Szczegółowa instrukcja wprowadzania faktury korekty w MIR7 znajduje się w dziale Finanse i księgowość -> Wprowadzanie faktury korekty w MIR7.
Na skróty
E-uprawnienia SAP UJ
Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
 E-uprawnienia
|
RODO
Pomoc zdalna
|
Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF) |
Spis alfabetyczny