Dla celów lepszej i bardziej szczegółowej ewidencji faktur przygotowaliśmy w systemie SAP nowe pole w transakcjach FV60 i MIR7 - Pełny numer faktury i powinno być wykorzystywane tylko w przypadkach, gdy numer faktury jest zbyt długi i nie mieści się w polu Referencja.

Użycie tego pola można, więc podzielić na 2 przypadki:

Przypadek 1
Nr faktury ma 16 lub mniej znaków
Wypełnione powinno być tylko pole Referencja, zaś Pełny numer faktury pozostaje pusty.

Przypadek 2
Nr faktury ma więcej niż 16 znaków
Wypełnione powinno być tylko pole Referencja 16 pierwszymi znakami numeru faktury, zaś w Pełny numer faktury wpisujemy cały numer faktury.

Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych, gdyż inaczej raporty przekazywane do instytucji zewnętrznych będą niekompletne lub błędne.

Dodano: 2025-02-28 21:10:45

« Wstecz