

Elektroniczny obieg akceptacji dokumentów zakupu w SAP (WF faktur) - pilotaż w UJCM
Zgodnie z komunikatem nr 21» Prorektora ds. Collegium Medicum UJ z dnia 3 sierpnia 2021r., od 1 października 2021r. w wybranych jednostkach został uruchomiony proces elektronicznej akceptacji dokumentów zakupu w systemie SAP (WF faktur).
W okresie objętym pilotażem wymagane jest wydrukowanie dokumentu faktury wraz z załącznikami, naniesienie w prawym górnym rogu faktury numeru dokumentu księgowego (kolorem zielonym) nadanego przez SAP oraz wysłanie do Działu Księgowości i Rozliczeń CM.
Elektronicznym obiegiem nie są objęte dokumenty logistyczne (transakcja MIR7) – te wprowadzane są centralnie z obiegiem papierowym.
W zależności od typu dokumentu zakupu, przy wprowadzaniu do SAP stosujemy następujące instrukcje:
1. Faktury wprowadzane w FV60
Wprowadzenie faktury bez zamówienia »
Zmiana faktury bez zamówienia »
2. Noty wewnętrzne
Wprowadzenie noty wewnętrznej »
3. Żądanie zaliczki
Rezerwacja środków »
Żądanie zaliczki w ref. do rezerwacji środków »
4. Dodawanie załączników
Dodawanie załączników »
Należy pamiętać, aby przed wysłaniem do akceptacji podpiąć wszystkie niezbędne skany dokumentów (faktury, protokołu odbioru noty, oferty etc.) każdy z osobna i z odpowiednią nazwą (szczegóły w powyższych instrukcjach).
Pomoc w zakresie obsługi procesu:
- w sprawach merytorycznych – Działu Księgowości i Rozliczeń CM
- w sprawach technicznych -Zespół Finansowy Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią (adres e-mail: sapiens.finanse@uj.edu.pl)
Dokumenty, których akceptacja rozpoczęła się w innym systemie niż SAP, procedowane są po staremu.
Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązania można znaleźć w części Pytania i odpowiedzi».
Jednostki nie biorące udziału w pilotażu wprowadzają dokumenty zakupu wg dotychczasowych procedur.
W okresie objętym pilotażem wymagane jest wydrukowanie dokumentu faktury wraz z załącznikami, naniesienie w prawym górnym rogu faktury numeru dokumentu księgowego (kolorem zielonym) nadanego przez SAP oraz wysłanie do Działu Księgowości i Rozliczeń CM.
Elektronicznym obiegiem nie są objęte dokumenty logistyczne (transakcja MIR7) – te wprowadzane są centralnie z obiegiem papierowym.
W zależności od typu dokumentu zakupu, przy wprowadzaniu do SAP stosujemy następujące instrukcje:
1. Faktury wprowadzane w FV60
Wprowadzenie faktury bez zamówienia »
Zmiana faktury bez zamówienia »
2. Noty wewnętrzne
Wprowadzenie noty wewnętrznej »
3. Żądanie zaliczki
Rezerwacja środków »
Żądanie zaliczki w ref. do rezerwacji środków »
4. Dodawanie załączników
Dodawanie załączników »
Należy pamiętać, aby przed wysłaniem do akceptacji podpiąć wszystkie niezbędne skany dokumentów (faktury, protokołu odbioru noty, oferty etc.) każdy z osobna i z odpowiednią nazwą (szczegóły w powyższych instrukcjach).
Pomoc w zakresie obsługi procesu:
- w sprawach merytorycznych – Działu Księgowości i Rozliczeń CM
- w sprawach technicznych -Zespół Finansowy Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią (adres e-mail: sapiens.finanse@uj.edu.pl)
Dokumenty, których akceptacja rozpoczęła się w innym systemie niż SAP, procedowane są po staremu.
Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązania można znaleźć w części Pytania i odpowiedzi».
Jednostki nie biorące udziału w pilotażu wprowadzają dokumenty zakupu wg dotychczasowych procedur.
Dodano: 2021-10-01 07:15:54

Na skróty
E-uprawnienia SAP UJ
Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
![]() |
RODO
Pomoc zdalna
![]() |
